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第1434章 制度落地 七省协调会前夜（第2页）

为了让制度真正落地，陈默又做了一个决定：他要求所有处室在新方案试运行前，分别提交一份“权力事项清单”和一份“风险防控说明”。

清单不能只写职责名称，必须写清楚谁提出、谁审核、谁批准、谁执行、谁复核，以及哪一个环节最容易被外部关系影响。

这项工作一开始并不顺利，有的处室把旧文件换了个封面交上来，有的处室把责任写成“按领导要求办理”，还有的处室直接把风险写成“加强学习、提高认识”。

陈默把这些材料全部退了回去，指示道：“提高认识不是流程，认真负责也不是留痕。”

“如果你们说不清一项权力具体怎么运行，就说明自己还没有真正掌握这项权力。”

江映雪带着审计人员逐个处室重新梳理，财务处先把付款节点拆开，明确合同变更不能由原经办人单独提出；

基建处把工程量确认与最终验收分开，要求现场照片、测绘记录和监理报告相互对应；

调度中心则把涉密图层的下载权限压缩到最小，任何外部传输都必须留下审批编号。

赵铁军对信息系统提出了更严的要求，“不是所有知道密码的人都能进入系统，也不是进入系统就能看到所有内容。”他说，“今后按照岗位和任务临时授权，任务结束自动回收。遇到紧急情况需要扩大范围，事后必须说明原因。”

信息中心的小孙主任听完以后，苦笑着问道：“赵局，这样改完，系统维护的工作量至少要增加一倍。”

“工作量增加，总比案件发生以后所有人一起写检讨强。”赵铁军说道。

会议室里有人笑了笑，气氛第一次没有那么压抑。

但制度重建并不是简单地把权限收紧，陈默要求各处室同时列出三项可以公开的服务承诺：办理时限、所需材料和监督渠道。

过去企业为了加快审批，往往不是因为程序本身复杂，而是不知道材料缺什么、进度卡在哪里，只能通过请托和送礼寻找“熟人”。

“把正常办事变得透明，灰色交易才会失去借口。”陈默说道。

江映雪把这部分内容加入了方案，到了月底，长航局内部清查的第一阶段结束。

三十七份主动说明材料完成分类，十九个重点项目完成现场核验，七个异常账号查清五个，剩下两个移交相关部门继续调查。长航局内部没有出现一夜之间“彻底干净”的假象，反而留下了更多需要处理的问题。

但制度开始真正运转起来，过去需要局长亲自盯着才能推进的项目，现在有了清晰的节点和责任人；

过去只能靠干部自觉保密的行动信息，现在有了权限管理和系统记录；